在电力生产管理中，安监部是安全生产的监察部门，那么在生产经营活动中，审计与内控部就是经营安全的监察部门。京丰公司按照集团统一部署，为适应国家日益严格的监管新形式，加强内控与风险管理，从完善管理基础入手，逐步建设全面风险管理体系，为实现本质安全企业不断努力。
规范内部审计程序，全面监督公司经营管理活动
        在公司的内部审计工作中，审计与内控部重视将内部审计流程规范化：审计前，向相关部门发出《内部审计通知书》，提请相关部门按照通知书要求做好准备工作，审计后编制《内部审计工作底稿》，提请相关部门确认，审计小组根据确认的工作底稿编制《内部审计报告》，报送公司总经理、公司分管领导，每次内部审计均有整改期限，并对完成情况进行复核，保证闭环管理。
        除了按照公司审计计划安排内部审计，应公司领导要求还增加了机组维护及技改费用使用、办公劳保用品使用、车辆费用使用、工会经费使用的审计；有针对性的对项目部管理、后勤管理进行了内控评审；对合同管理、物资采购业务中容易发生问题的环节加强内部审计及合规性检查，有效防范法律及廉政风险，实现对公司经营生产活动的全面监督。
推动公司风险预警管理，启动风险预警指标监控
        公司审计与内控部明确了风险预警指标报送工作的具体要求，启动风险预警指标报送工作。今年已经统计了9个月的风险预警指标，部门共发出14次风险预警通知书，提醒相关部门注意并分析原因制定应对措施，逐步提高公司风险管理能力，保障公司生产经营良好运转。
完善法律事务管理，法律服务渗透到多方面
        随着整个社会法制化的进程和市场行为的增多，对法律事务也提出了新的要求。为适应新时期公司各项管理工作和员工的不同需求，审计与内控部规范了公司法律服务的管理。首先修编《外聘律师管理办法》，对外聘律师的服务内容和工作要求规范化。再者充分利用外聘律师的职业优势，每月开展法律服务日活动，为各部门和员工个人提供法律咨询，每年开展一至两次针对业务的法律讲座，在合同的审核上请律师把关，从源头杜绝因合同产生法律纠纷。
牵头组织全方位对标，精心策划内部对标查评
        公司对标管理办公室设在审计与内控部，今年本着全面提升对标管理的原则，着重体系建设，组织编制了公司《全方位对标管理办法》和《全方位对标奖励管理办法》。每月对各对标小组工作进展检查，对整改情况汇总。为进一步“对照标杆，查找差距，发现亮点”，精心策划公司全方位对标工作内部查评。抽调生产、管理部室人员组成查评小组，编制内部检查评价方案保证工作的有效开展，检查中查评小组与各部门共同对照管理标准、梳理管理流程、发现问题，通过深入交流，对对标工作形成良好推动，营造了良好的对标文化。 
                                    

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