随着内控与审计工作的不断推进，公司的内控体系建设取得了一定成效。4月22日上午10点，京泰发电公司2014年度内控自我评价间断性工作会在办公楼七楼会议室召开。公司总会计师、内控与审计分管领导王凤仙、副总政工师兼审计与内控办公室主任马征及各部门相关负责人共17人参加会议。
        首先，审计与内控办公室专责人王树传达了《京能集团关于开展2014年度企业内控自评检查的通知》。按照计划公司的迎检时间初定为5月18日至29日，届时由集团审计与内控部牵头组织，抽调各企业内控专职人员组成检查小组，开展企业间的互查与交流学习。
        之后，各部门对自评发现的缺陷进一步确认，并就整改计划、措施、完成时间进行汇报。
        此次由公司审计与内控办公室牵头开展的自评工作，自去年12月开始，历时近3个月，共有公司8个部门参与自评，其中检修部为本年度新纳入参评部门。自评中，新增评价点34条，根据公司实际情况修编评价点12条。共发现缺陷8条，涉及评价内容有：三重一大、财务库存现金管理、人力资源管理、安全运行管理及设备缺陷管理等，其中影响程度为重要的缺陷1条，其余影响程度均为一般，缺陷成因都属于运行缺陷，即制度的具体要求在执行过程中存在偏差。各部门负责人表示内控缺陷将在集团检查前全部完成整改。
        会上，审计与内控办公室主任马征强调说：内控审计与全方位对标一样，都是提升企业管理的有效手段，也是公司的“一把手”工程。希望各部门提高认识，积极配合，做好过程控制，为强化管理、规避风险，提升企业价值做出贡献。
        最后，总会计师王凤仙针对此次内控自评工作提出两点要求：一是要高度重视，积极配合。内部控制涉及公司管理的各个方面，各部门要加强同内控审计人员的沟通，真实反映公司内部控制现状及管理水平，起到防范风险、监管的作用；二是要不断学习改进，提升公司内部控制工作水平。对自我评价发现的缺陷，要及时拟定整改计划或方案，认真整改，规范企业内部控制措施，促进企业管理水平的提升。
上一条 ：国际电气组织开展检修维护工作票模拟测试 下一条 ：宁东发电公司#1、#2机组烟气超低排放顺利通过自治区环保厅验收