近期，金泰地产矿建集团大力开展创新驱动的同时，着力实施内控体系建设，推动风险管控与内控管理水平提升。该公司发布了《内部控制管理手册暨廉政风险防范手册》、《重大风险解决方案》、《授权管理手册》、《内部控制评价手册》、《管理制度完善建议》。其中《内部控制管理手册暨廉政风险防范手册》梳理出216个流程，找出1275个控制点，识别出公司层面风险76项，业务风险263项、廉洁风险453项，针对各项风险点，内控手册中的流程图及配套的流程控制矩阵中明确了控制措施，管理控制流程的有效实施将促使这些风险控制在公司可接受水平之内。《授权管理手册》和《内部控制评价手册》，清晰体现有关的跨部门审批事项需要经过哪些部门或岗位的拟定、审核、审议、审批、备案等全过程，及自我评价目标和原则、内容、程序和方法、评分标准和等级评定，依据此手册每年开展内部控制自我评价工作。针对宏观环境与政策风险、安全生产管理风险、工程项目成本管控风险、劳务分包管理风险、工程项目质量管理风险、资金管控风险6项重大风险，制定了《重大风险解决方案》，明确了各项风险的定义、主导部门及参与部门、涉及的流程、风险属性及应对策略等。风险主导部门制订具体工作计划。内控体系建设项目组针对现有制度提出了67项制度缺陷和完善建议，指出公司缺失制度15项，已制定《分子公司管控办法》、《组织机构管理办法》、《制度管理办法》。内控体系建设进一步完善了公司内部控制制度，促使各项业务流程化、规范化管理，使各项主要业务，事前有流程可依，事后有痕迹可查，同时，在项目建设过程中使矿建公司员工增强风险意识，明确风险管理责任，为公司的加强风险管理打下基础。 上一条 ：右玉县人民政府、京玉发电公司、元堡煤业公司长距离曲线输送系统工程建设合作协议签字仪式在朔州市举行 下一条 ：康巴什热电首次实现双机大负荷运行