为全面落实公司工作会精神，展现企业强管理，促融合的发展理念，根据公司年度工作计划安排，内控审计部组织开展2017年度内部控制自我评价工作，经过两个月的自评、互评及复核检查，内控评价工作圆满完成。
本次内部控制评价以《京隆发电内部控制管理手册》及《京隆发电内部控制评价手册》所列的全部内容为依据，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五大要素，十四个模块内容。经过各部门评价人员对本部门的内部控制情况进行初步认定，部门间交叉复核以及内控审计部对评价成果全面审核三个环节，最终完成2017年内部控制评价工作，并编制《2017年度京隆发电内部控制自我评价报告》。本次内控自评工作共对827个控制点进行检查，认定缺陷33项，公司内部控制等级为有效，在各个环节能有效执行内部控制措施，经营效果显著。
        此次内控自评工作，各部门评价人员加班加点、协作配合，遇到问题及时沟通交流，体现了公司员工的凝聚力和执行力，各部门克服困难形成合力，共同对2017年各部门的内部控制情况全面梳理，对认定的缺陷制定详细整改措施，明确整改期限，有利于促进内控体系持续改进，达到防范管理风险的目的，保证企业健康可持续发展。 上一条 ：大台煤矿主题教育活动助推一季度开门红 下一条 ：康巴什热电圆满完成年度供热任务