根据热力集团统一工作部署，热源分公司2011年度内部审核工作于2012年5月31-6月1日进行，此次内审是在集团聘请的两名老师主持指导下进行的，内审组成员由公司体系牵头科室内审员组成。 

    此次审核以三标管理体系标准为基准、以热源分公司D版管理手册和程序文件为依据， 审核范围为：分公司机关科室及双榆树供热厂、左家庄供热厂和方庄供热厂。

    在审核过程中，内审组按照PDCA循环法和审核工作要求，采用询问、查看、验证、沟通等多种方式，调取了大量的原始记录，并检查了3个供热厂的生产车间和检修现场，在收集了大量的证据后，内审组认为：热源分公司三标一体化管理体系运转正常，但是仍然存在着不足，有待于进一步改进。 

    内审的进行，即是对管理工作的检验，更是对管理工作的鞭策，公司管代在沟通会上要求：针对存在的问题制定有效措施，立即进行整改，按照举一反三原则，继续查找问题，在持续改进过程中不断完善各项工作。 

 
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